Conditions de paiement et échéance

1. Echéance

Pour chaque facture émise, il convient que votre client vous paye dans les temps.

Les termes de paiement correspondent à un nombre de jour "Net" ou 'Fin de mois'. Ils servent à déterminer l'échéance de la facture.

30 jours net = 30 jours à partir de la date de livraison

30 jours fin de mois = 30 jours à partir de la fin du mois de livraison des produits.

Exemple : 14 jours fin de mois à partir du 10 janvier = 24 janvier, l'échéance est donc placée au 30 janvier

Si 30 jours fin du mois à partir du 10 janvier = 10 février, l'échéance est alors placée au 28 février

IMPORTANT :

- Si vous facturez depuis un bon de commande, la date de livraison par défaut de la facture sera celle utilisée dans le bon de commande.

- Si vous facturez depuis un bon de livraison, la date de livraison par défaut de la facture sera celle utilisée dans le bon de livraison.

- Il est toujours possible de changer l'échéance d'une facture (hors facture finalisée pour la France):

Ouvrir la facture > Bouton "Modifier"

2. Conditions de paiement génériques et spécifiques

En fonction de vos besoins, vous pouvez utiliser des termes de paiement génériques et/ou spécifiques du client.

IMPORTANT: Les termes de paiement du client sont prioritaires par rapport aux termes de paiement génériques de votre entreprise.

Depuis la fiche client, vous pouvez choisir les termes de paiement spécifiques du client.

Fiche client > Général > Informations

Pour utiliser des termes "génériques", renseignez vos termes dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Valeurs par défaut

Si vous voulez inclure des conditions de paiement détaillées avec des conditions et un timing spécifique dans la facture, vous pouvez ajouter ces informations dans les conditions générales de ventes et les afficher sur la facture.